Sådan indsættes EAN Lokationsnummer på Fakturaen

Elektroniske regninger til det offentlige

Handles der med stat/amter eller kommuner skal der være angivet et EAN-Lokationsnummer på faktura'en.
Der kan også være krav fra den enkelte myndighed om at der skal indsættes tre andre tekster: Reference, Ordrenummer og Kontostreng.

Hurtig-indsættelse af OIO-Information:
Der er implementeret en hurtig genvej til at tilføje ovenstående OIO-Information på en formular:

  • I System/Formular og Printer vælges opsætning af Faktura-formularen.
  • I Formulardesigneren trykkes Ctrl+W. Programmet vil nu spørge om der skal importeres "OIO-Information" i den valgte formular. Der trykkes "Ja".
  • Ovenstående variabler/tekstlinier vil nu blive importeret fra en fil (oioinfo.frm). Det vil typisk herefter være nødvendigt manuelt at placere feltene på et hensigtsmæssigt sted på formularen.
  • Feltene kan findes i venstre side "Find object" i gruppen "OIOINFO"
  • Feltene flyttes ved at markere tekstlinierne og trække dem på plads med venstre mussstast nedtrykket. .
  • Det kan være nødvendigt at slette eks. Rekv.Nr linien hvis denne allerede er indsat. Dette gøres ved at markere linien og trykke på "Delete"-tasten.
    Bemærk at afsenders CVR-nummer også skal være angivet på faktura'en. Denne information benyttes i OIO til at identificere faktura-afsenderen.
    Det er derfor nødvendigt at der er angivet korrekt CVR-nummer i Setup/Firmaoplysninger. Evt. eget lokationsnummer benyttes derimod ikke i OIO-informationen.

    EAN-Lokationsnummer:
    LokationsNr er et nummer tildelt af EAN Danmark, som entydigt angiver hvem Fakturamodtageren er.
    Informationen benyttes som adresseinformation i den elektroniske fremsendelse af faktura'en til den offentlige myndighed.
    I formularopsætningen for Faktura indsættes en tekstlinie med variablen «Modtager.LokationsNr»
    Typisk skrives ledeteksten"EAN: " foran variablen. Dette letter indscanningen af Lokationsnummeret hos et "Læs ind Bureau"

    Kontostreng:
    Kontostreng er en informationslinie, som angiver hvilken finanskonto Faktura'en skal registreres på hos modtageren.
    I formularopsætningen for Faktura indsættes en tekstlinie med variablen «Modtager.Kontostreng»
    Typisk skrives ledeteksten"Kontostreng: " foran variablen.

    Reference:
    Reference er en informationslinie, som angiver en køber reference hos modtageren. Reference kan typisk være et navn/telefonnummer eller en E-Mail adresse.
    I formularopsætningen for Faktura indsættes en tekstlinie med variablen «Modtager.ReferenceID»
    Typisk skrives ledeteksten"Reference: " foran variablen.

    Ordrenummer:
    Ordrenummer (eller rekvisitionsnummer) er en informationslinie, som angiver købers ordrenummer.
    I formularopsætningen for Faktura indsættes en tekstlinie med variablen «Modtager.RekvNr»
    Typisk skrives ledeteksten"Rekv.nr: " foran variablen.
    (Bemærk - dette felt er ikke nyt og kan være indsat i forvejen)